附件1

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

我中心的主要職責(zé)是承擔(dān)市發(fā)改委委托的大中型基本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告的編制工作；重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作的咨詢、評(píng)估和預(yù)評(píng)估工作；接受委托，組織工程項(xiàng)目的咨詢業(yè)務(wù)。同時(shí)根據(jù)市政府和市發(fā)改委的要求，建立和管理天津市重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)、天津市招商引資項(xiàng)目庫(kù)、天津市綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)臁?/span>

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責(zé)，天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室，下轄1個(gè)預(yù)算單位

三、部門(mén)預(yù)算草案編制情況

（一）部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)收入預(yù)算4260.1萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少68.6萬(wàn)元。其中，本年收入合計(jì)4218.1萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少3.5萬(wàn)元，包括財(cái)政撥款預(yù)算收入753.1萬(wàn)元、非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元、事業(yè)預(yù)算收入3465萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元、投資預(yù)算收益0萬(wàn)元、其他預(yù)算收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

部門(mén)支出預(yù)算4260.1萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比減少68.6萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出3891萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)以及本部門(mén)基本支出；

社會(huì)保障和就業(yè)支出232.7萬(wàn)元，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；

衛(wèi)生健康支出136.4萬(wàn)元，主要用于單位繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2020年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.5萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)15.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2020年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛12輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要包括業(yè)務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門(mén)預(yù)算。是指主管預(yù)算部門(mén)依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門(mén)綜合收支計(jì)劃。

（六）關(guān)于空表的說(shuō)明

1.本部門(mén)2020年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2.本部門(mén)2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表。

附件9

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是：本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

一、2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

二、2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

三、2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

天津市政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2020年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)附表 （附件2-8、10）.xls